Чек коррекции

Последние изменения: 07.10.2026

Правила пробития чека коррекции

В зависимости от ФФД вашей кассы необходимо следовать разным инструкциям.
ФФД кассы можно посмотреть в отчете об открытии смены.

Разбор популярных ситуаций

Самые частые ситуации на ФФД 1.05 ФНС рекомендовала проводить через стандартные чеки прихода и возврата, но для ФФД 1.2 ошибочные операции проводятся через чеки коррекции. Ниже описаны самые популярные ситуации.

Не пробили чек?

  • Не пробит чек прихода
    Делается 
    Коррекция (приход)

  • Не пробит чек возврата

    • Для ФФД 1.05 → Единой рекомендации ФНС нет, мы рекомендуем делать чек 
      Возврат прихода
      или 
      Коррекция (расход)
      + для обоих ситуаций оформить акт или служебную записку и оповестить ФНС.

    • Для ФФД 1.1, 1.2 → Коррекция (возврат прихода)

Если у вас не пробито несколько чеков, чек коррекции общий (сразу для всех ошибочных или непробитых чеков) делать нельзя.

Допустили ошибку и клиент не ушел

  • Ошибка в чеке прихода
    Отменяем ошибочный чек с помощью Возврата 
    Возврат прихода
    ,
    пробиваем правильный чек с помощью стандартной Продажи 
    Приход
  • Ошибка в чеке возврата
    Отменяем ошибочный чек с помощью Продажи 
    Приход
    ,
    пробиваем правильный чек с помощью стандартного Возврата 
    Возврат прихода

Допустили ошибку и клиент ушел

  • Ошибка в чеке прихода

    • Для ФФД 1.05 → Идентично, как если клиент не ушел.

    • Для ФФД 1.1, 1.2 → Отменяем ошибочный чек с помощью 
      Коррекция (возврат прихода)
      ,
      пробиваем правильный чек с помощью 
      Коррекция (приход)
      .

  • Ошибка в чеке возврата

    • Для ФФД 1.05 → Идентично, как если клиент не ушел.

    • Для ФФД 1.1, 1.2 → Отменяем ошибочный чек с помощью 
      Коррекция (приход)
      ,
      пробиваем правильный чек с помощью 
      Коррекция (возврат прихода)
      .

Как исправить чек коррекции?

Чеков коррекций для исправления ошибок в чеках коррекций форматом фискальных данных не предусмотрено, такие ситуации решаются через акты или служебные записки в ФНС.

Как составить акт и отправить его в ФНС?

Составьте документ для налоговой — акт или служебную записку.

В документе укажите:

  • причину неприменения ККТ,

  • дату и номер документа,

  • перечень расчетов, без кассы с полной расшифровкой по перечню товаров и услуг с ценами и количеством,

  • дате совершения ошибки.

Документ, написанный в свободной форме, нужно направить в ФНС через личный кабинет налогоплательщика на сайте ведомства, либо через систему электронного документооборота (по тем же каналам, по которым отправляется отчетность), либо по почте.

Как пробить чек коррекции

Функционал в личном кабинете Продумáн доступен для фискальных регистраторов.
Поддержка всех ФФД реализована с Продумáн.Драйвер версии 1.0.2.5.

Чеки коррекции для смарт-терминалов делаются на самих устройствах по инструкциям производителей:

Для пробития чека коррекции на фискальном регистраторе создайте новый заказ или продублируйте ранее созданный.

Укажите позиции, которые должны содержаться в чеке коррекции и нажмите на 
..
.,
далее выберите 
Коррекция
.

Заполните параметры чека коррекции.

  • Тип коррекции - Самостоятельно - ошибку нашли сами, по предписанию - ошибку нашла ФНС.

  • ФП ошибочного чека - искальный признак из чека, в котором совершена ошибка. Чтобы узнать фискальный признак, найдите ошибочный чек в личном кабинете ОФД, в нем будет указан как ФП.
    Если чек не пробит - поле оставить пустым.

  • № документа основания - номер акта, служебной записки или предписания.

  • Дата документа - дата акта, служебной записки или предписания.

После заполнения нажмите 
Провести
и программа предложит выбрать способ оплаты, после чего отправит команду на регистрацию чека.

Права доступа

По умолчанию право доступа есть у администратора, а также у всех сотрудников.

Если необходимо этот функционал отключить, для этого надо зайти в раздел 
Аккаунт
→ 
Сотрудники
,
выбрать сотрудника, и выключить доступ к данному функционалу.

Помогла ли вам статья?